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牡丹江市妇女联合会2018年部门预算及有关情况说明
作者:admin   责任编辑:admin   2018年02月02日
    

                                                     第一部分  牡丹江市妇联基本职责

 

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发〔2002〕26号)和《牡丹江市机构编制委员会关于市妇联组织部与宣传部分设的批复》,牡丹江市妇联主要职责为:

(一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

(二)调查研究全市各阶层妇女儿童的情况、问题,提出建议并及时向市委和市政府反映。

(三)指导和推动全市农村妇女的“双学双比“活动及城镇妇女的”巾帼建功“活动;组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(四)指导全市各级妇联的宣传工作。教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高全市妇女素质;表彰全市各行各业先进妇女,促进女性人才成长。

(五)负责处理接待日常妇女群众的来信来访工作。

(六)依法维护妇女婚姻家庭、人身财产、劳动就业等方面的合法权益,参与、监督《妇女权益保障法》及其《实施细则》的宣传、贯彻、实施,促进男女平等。

(七)代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件,并监督实施。

(八)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

(九)建立与我市各族各界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及人员

根据上述职责,牡丹江市妇联共设5个内设职能部(室):办公室、组织联络部、宣传部、生产部、权益部。机关编制17人,实际在编在岗:15人,退养2人,退休10人。

                       

 

 

                                         第二部分  牡丹江市妇联2018年部门预算表

   详见附表1-9/uploads/ckeditor/files/2018/0202/1517539658564.xlsx

                                       第三部分 牡丹江市妇联2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市妇联2018年收支总预算为233.51万元,全部收入均为一般公共预算收入233.51万元,支出包括:一般公共服务支出185.11万元、医疗卫生与计划生育支出8.17万元、住房保障支出17.20万元,社会保障和就业支出23.03万元。

2017年收支总预算245.62万元,一般公共预算收入245.62万元,一般公共服务支出为228.74万元,医疗卫生与计划生育支出0.6万元,住房保障支出16.28万元。

2018年比2017年部门一般公共预算收入减少12.11万元,同比减少4.93%;2018年比2017年部门预算支出减少12.11万元,同比减少4.93%;2018年比2017年一般公共服务支出减少43.63万元,同比减少19.07%,主要原因是一是离休人员减少,二是退休人员统筹内工资移交社会养老保险机构;2018年增加社会保障和就业支出23.03万元,主要是机关基本养老保险缴费支出;2018年比2017年住房保障支出增加0.92万元,同比增长5.65%,主要原因:一是人员职务变化。二是在职调入1员,导致工资上涨住房公积金和提租补贴增加影响。

二、部门收入总表说明

 牡丹江市妇联2018年收入预算233.51万元,其中一般公共预算收入233.51万元, 占100%;

 2017年收入预算245.62万元,其中一般公共预算收入245.62万元,占100%;

2018年比2017年部门一般公共预算收入减少12.11万元,同比减少5.19%,主要原因是退休人员统筹内工资移交养老保险机构。

 三、部门支出总表说明

牡丹江市妇联2018年部门总支出233.51万元,基本支出222.87万元,占95.44%;项目支出10.64万元,占4.56%;

2017年部门总支出245.62万元,基本支出233.18万元,占94.93%;项目支出12.44万元,占5.07%;

2018年比2017年部门预算支出减少12.11万元,同比减少4.93%;其中基本支出减少10.31万元,同比减少4.42%,主要原因是退休人员统筹内工资移交养老保险机构,人员工资减少;项目支出减少1.8万元,同比减少14.47%,主要原因是一般性支出压缩和国有资产有偿使用收入减少。

四、财政拨款收支总表说明  

牡丹江市妇联2018年部门预算财政拨款总收入为233.51万元,收入包括:经费拨款232.31万元、国有资源(资产)有偿使用收入1.20万元。部门预算财政拨款总支出包括:一般公共服务支出185.11万元、社会和保障和就业支出23.03万元、医疗卫生与计划生育支出8.17万元、住房保障支出17.20万元。

2017年部门财政拨款总收入为245.62万元,收入包括:经费拨款244.12万元、国有资源(资产)有偿使用收入1.50万元。部门预算财政拨款总支出包括:一般公共服务支出228.74万元、医疗卫生与计划生育支出0.6万元、住房保障支出16.28万元。

2018年比2017年部门一般公共预算财政拨款收支减少12.11万元,同比减少4.93%;其中经费拨款减少11.81万元,同比减少4.83%,主要原因:一是退休人员统筹内工资移交养老保险机构;二是离休人员减少;三是在职干部增加1人;四是增加工会费和在职、退休人员体检费,两相比较最终总体拨款减少11.81万元。国有资源(资产)有偿使用收入减少0.3万元,同比减少20%,主要原因是出租房屋维修,租金减少。2018年比2017年一般公共服务支出减少43.63万元,同比减少19.07%,主要原因:一是退休人员统筹内工资移交养老保险机构。二是离休人员减少1人;2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加7.57万元,主要原因是核算方式不同,2017年核算在工资福利支出中,2018年核算在社会保障和就业支出中,实际比上年减少0.08万元;2018年比2017年住房保障支出增加0.92万元,同比增长5.65%,主要原因是人员职务调整,导致住房公积金、提租补贴增加影响。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江市妇联2018年一般公共预算当年拨款233.51万元,比上年减少12.11万元,主要原因:一是退休人员统筹内工资移交养老保险机构;二是离休人员减少;三是在职干部调入1人;四是工会会费和在职、退休人员体检费增加,两相比较最终总体拨款减少12.11万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2018年一般公共服务支出185.11万元,占79.27%;医疗医疗卫生与计划生育支出8.17万元、占3.50%;住房保障支出17.20万元,占7.37%;社会保障和就业支出23.03万元,占9.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2018年一般公共服务支出185.11万元,比上年数减少43.63万元,同比减少19.07%,主要原因:一是退休人员统筹内工资移交养老保险机构。二是离休人员减少1人。

2、2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加7.57万元,主要原因是核算方式不同,2017年核算在工资福利支出中,2018年核算在社会保障和就业支出中,实际比上年减少0.08万元。

3、2017年比2016年住房保障支出增加0.92万元,同比增长5.65%,主要原因:一是人员职务调整;二是在职调入1人,导致住房公积金、提租补贴增加影响。

六、部门一般公共预算基本支出表说明(经济分类表)

2018年部门一般公共预算财政拨款支出233.51万元,其中工资福利支出178.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、基本医疗保险等支出,占76.33%,同比增加21.45%;按定额管理的商品服务支出28.59万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等支出,占12.24%,同比增加20.94%;主要原因:一是在职干部调入1人。二是工会会费和在职、退休人员体检费增加。三是机关基本养老保险缴费增加;对个人家庭补助支出16.05万元主要包括退休费、退休人员采暖补贴等支出,占6.87%,同比减少70.64%;主要原因:一是离休干部减少1人。二是退休人员统筹内工资移交养老保险机构;项目支出10.64万元,占4.56%,同比减少14.47%。主要原因:一是国有资源(资产)有偿使用收入。二是一般性支出压减。

七、部门政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市妇联2018年政府一般公共预算财政拨款支出233.51万元,同比减少4.93%,其中:机关工资福利支出178.23万元,占76.33%,同比增长21.45%,主要原因:一是在职干部调入1人。二是机关基本养老保险缴费增加;机关商品和服务支出34.59万元,占14.81%,同比增长10.02 %,主要原因:工会会费和在职、退休人员体检费增加;对事业单位经常性补助4.64万元,占1.99%,同比没有变化;对个人和家庭的补助支出16.05万元,占6.87%,同比减少70.64%;主要原因:一是离休干部减少1人。二是退休人员统筹内工资移交养老保险机构。

八、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市妇联2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,所以此表为空表。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市妇联2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出,故表五《政府性基金预算经济分类支出表》为空表。

十、一般公共预算“三公”经费支出表说明

牡丹江市妇联2018年“三公”经费一般公共预算为零,同比减少100%。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市妇联2018年机关运行经费28.59万元,比上年增加4.95万元,同比增长20.94%,主要原因:一是工会会费增加;二是在职和退休人员体检费增加。包括:办公费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、培训费1.57万元、印刷费0.5万元、工会经费2.65万元、其他交通费16.85万元、体检费2.24万元。

十二、政府采购支出情况说明

市妇联2018年部门预算政府采购部门预算为零,全部采购为省妇联专项拨款的临时性采购。

十三、国有资产占有使用说明

截止2018年末,部门办公用房两处,建筑面积795.77平方米,总价值99万元,两外产权均为牡丹江市妇女联合会所有。一处面积为610.77平方米现已打造成巾帼众创空间,用于扶持女大学生创业办公场所,另一处面积为185平方米,目前处于出租状态。

十四、预算绩效情况说明

市妇联2018年部门预算安排10个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算233.51 万元。市机关项目分别是参与全市双创工作,扶持城乡妇女创业就业;实施巾帼关爱行动,慰问贫困妇女100人;实施创业创新巾帼行动,免费开展城乡妇女家庭服务技能培训班10期;创建省级标准化妇女之家10个,并投入设备;实施家庭文明行动,开展寻找最美家庭活动,评选最美家庭20户;实施巾帼文明行动,开展巾帼志愿服务活动5次;推动《牡丹江妇女发展规划》和《牡丹江市儿童雪展规划》的深入实施。

 

 

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市妇联2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

七、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

八、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

九、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗补助支出:反映用于医疗保障方面的支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 十七、“三公”经费一般公共预算:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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