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牡丹江市妇女联合会2017年预算公开及有关情况说明
作者:admin   责任编辑:admin   2017年05月26日
    

 

      牡丹江市妇女联合会2017部门预算及有关情况说明

 

                       第一部分  牡丹江市妇联基本职责

 

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发〔2002〕26号)和《牡丹江市机构编制委员会关于市妇联组织部与宣传部分设的批复》,牡丹江市妇联主要职责为:

(一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

(二)调查研究全市各阶层妇女儿童的情况、问题,提出建议并及时向市委和市政府反映。

(三)指导和推动全市农村妇女的“双学双比“活动及城镇妇女的”巾帼建功“活动;组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(四)指导全市各级妇联的宣传工作。教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高全市妇女素质;表彰全市各行各业先进妇女,促进女性人才成长。

(五)负责处理接待日常妇女群众的来信来访工作。

(六)依法维护妇女婚姻家庭、人身财产、劳动就业等方面的合法权益,参与、监督《妇女权益保障法》及其《实施细则》的宣传、贯彻、实施,促进男女平等。

(七)代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件,并监督实施。

(八)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

(九)建立与我市各族各界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及人员

根据上述职责,牡丹江市妇联共设5个内设职能部(室):办公室、组织联络部、宣传部、生产部、权益部。机关编制18人,实际在编在岗:15人,退养2人,离休1人,退休10人。

 

第二部分  牡丹江市妇联2017年部门预算表

   详见附表1-9/uploads/ckeditor/files/2017/0310/1489127141898.xls

第三部分 牡丹江市妇联2017年部门

预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市妇联2017年收支总预算为245.62万元,全部收入均为一般公共预算收入245.62万元,支出包括:一般公共服务支出228.74万元、医疗卫生与计划生育支出0.6万元、住房保障支出16.28万元。

市妇联2016年收支总预算220.78万元,一般公共预算收入220.78万元,一般公共服务支出为197.63万元,医疗卫生与计划生育支出0.6万元,住房保障支出15.34万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加24.84万元,同比增长11.25%;2017年比2016年部门预算支出增加24.84万元,同比增长11.25%;2017年比2016年一般公共服务支出增加31.11万元,同比增长15.74%,主要原因是由于人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出无变化;2017年比2016年住房保障支出增加0.94万元,同比增长6.12%,主要原因是人员工资上涨住房公积金、提租补贴增加影响。

  二、部门收入总表说明

   市妇联2017年收入预算245.62万元,其中一般公共预算收入245.62万元, 占100%;

   市妇联2016年收入预算220.78万元,其中一般公共预算收入220.78万元,占100%;

   2017年比2016年部门一般公共预算收入增加24.84万元,同比增长11.25%,主要原因是人员编制变动和工资上涨。

    三、部门支出总表说明

牡丹江市妇联2017年部门总支出245.62万元,基本支出233.18万元,占94.93%;项目支出12.44万元,占5.07%;

 牡丹江市妇联2016年部门总支出220.78万元,基本支出208.78万元,占94.56%;项目支出12万元,占5.44%;

     2017年比2016年部门预算支出增加24.84万元,同比增长11.25%;其中基本支出增加24.4万元,同比增长11.69%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加0.44万元,主要原因是因物价上涨导致群团事务运行费用增加。

四、财政拨款收支总表说明  

牡丹江市妇联2017年财政拨款收支总预算为245.62万元,收入包括:经费拨款244.12万元、国有资源(资产)有偿使用收入1.50万元。支出包括:一般公共服务支出228.74万元、医疗卫生与计划生育支出0.6万元、住房保障支出16.28万元。

市妇联2016年财政拨款收支总预算220.78万元,收入包括:收入包括:经费拨款217.58万元、国有资源(资产)有偿使用收入3.2万元。支出包括:一般公共服务支出为197.63万元,医疗卫生与计划生育支出0.6万元,住房保障支出15.34万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加24.84万元,同比增长11.25%;经费拨款增加26.54,同比增加12.2%,主要原因是因按规定人员工资调整;国有资源(资产)有偿使用收入减少1.7万元,同比减少53.12%,主要原因是部分房屋不再出租改为自用,租金减少。2017年比2016年一般公共服务支出增加31.11万元,同比增长15.74%,主要原因是由于人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出无变化;2017年比2016年住房保障支出增加0.94万元,同比增长6.12%,主要原因是人员工资上涨住房公积金、提租补贴增加影响。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江市妇联2017年一般公共预算当年拨款245.62万元,比上年执行数增加24.84万元,主要原因是因按规定人员工资调整。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共服务支出228.74万元,占93.12%;医疗医疗卫生与计划生育支出0.6万元、占0.24%;住房保障支出15.34万元,占6.24%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.2017年一般公共服务支出228.74万元,比上年数增增加31.11万元,同比增长15.74%,主要原因是由于人员工资增长。

    2.2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出无变化;           

    3.2017年比2016年住房保障支出增加0.94万元,同比增长6.12%,主要原因是人员工资上涨住房公积金、提租补贴增加影响。

 

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市妇联2017年部门一般公共预算经济分类支出245.62万元,其中工资福利支出125.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险;按定额管理的商品服务支出23.64万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费工会经费、其他交通费等;对个人家庭补助支出83.77万元

主要包括离休费、退休费、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出12.44万元。

     市妇联2016年部门一般公共预算经济分类支出220.78万元,其中工资福利支出122.06万元、按定额管理的商品服务支出19.83万元、对个人家庭补助支出79.89万元、项目支出12万元。

2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加24.84万元,同比增长11.25%;2017年比2016年工资福利支出增加19万元,同比增长17.79%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务支出增加3.81万元,同比增长19.21%,主要原因是由于按规定人员工资增长;2017年比2016年对个人家庭补助支出增加3.88万元,同比增长4.85%,主要原因是由于按规定人员工资增长,2017年比2016年项目支出增加0.44万元,同比增加22%,主要原因是由于群众团体事务运行费用上涨。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

 牡丹江市妇联2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,所以此表为空表。

、政府性基金预算经济分类支出表说明

市妇联2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出,故表五《政府性基金预算经济分类支出表》为空表。

、一般公共预算“三公”经费支出表说明

牡丹江市妇联2017年“三公”经费一般公共预算0.3万元,同比无增加,主要是由于工作需要,预算数为0.3万元。主要用于接待上级部门和兄弟市县来我市进行调研指导等工作接待支出。

 十、机关运行经费安排说明

市妇联2017年部门预算安排机关运行经费总计23.64万元,包括:办公费、手续费、邮寄费、电话通讯费、国内差旅费、培训费、工会经费、其他交通费。2016年市妇联部门预算安排机关运行经费总计19.83万元,2017年比2016年按定额管理的商品服务支出增加3.81万元,同比增长19.21%,主要原因是由于按规定人员工资增长。

、政府采购支出情况说明

市妇联2017年部门预算政府采购部门预算为零,全部采购为省妇联专项拨款的临时性采购。

、国有资产占有使用说明

截止2016年末,部门办公用房两处,建筑面积795.77平方米,价值99万元,中心产权为牡丹江市妇女联合会。一处面积为610.77平方米用于妇联家政培训中心,另一处面积为185平方米用于出租出借。

十三预算绩效情况说明

市妇联2017年部门预算安排10个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算245.62万元。市机关项目分别是参与全市双创工作,打造市级巾帼创业创新孵化基地一个;实施巾帼关爱行动,慰问贫困妇女100人;实施创业创新巾帼行动,免费开展城乡妇女家庭服务技能培训班11期;创建省级标准化妇女之家10个,并投入设备;实施家庭文明行动,开展寻找最美家庭活动,评选最美家庭20户;实施巾帼文明行动,开展巾帼志愿服务活动5次。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市妇联2017年部门预算中相关名词解释如下:

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

七、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

八、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

九、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗补助支出:反映用于医疗保障方面的支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

 十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

 十六、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 十七、“三公”经费一般公共预算:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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